projekt

DOKUMENT 5. 02
Politika jakosti
Vedení organizace vyhlašuje tuto politiku v oblasti systému managementu jakosti:
Pro potřeby rozvoje firmy a v zájmu trvalého zlepšování služeb, konkurenceschopnosti a možnosti užších vztahů s investory (zákazníky) je nutné udržovat a prohlubovat systém jakosti odpovídající všeobecně platnému trendu stavební činnosti. Každý zaměstnanec zná své úkoly, zná své místo v organizační struktuře společnosti a funkci v zabezpečování systému jakosti.
Základní filozofií veškeré činnosti firmy je:
           - spokojenost zákazníka vyplývající z jakosti prováděných prací a služeb,
           - dosahování maximální kvality realizovaných staveb v okamžiku předání zákazníkovi,
           - zabezpečení max. uživatelnosti díla v době jeho provozu,
           - poskytovat co nejširší záběr služeb v oblasti stavebnictví včetně projektové, inženýrské činnosti a odborného poradenství,
           - vlastní dílo a následující činnosti realizovat při dosažení optimálních ekonomických výsledků.
- zabezpečit vzdělání všech svých zaměstnanců pro zachycení součastných moderních trendů a zapojit všechny tyto zaměstnance do systému řízení jakosti.
- mezilidské vztahy v rámci naší firmy a s obchodními partnery přispívají k dosažení vysokých výsledků v hodnocení kvality.
Vedení organizace se zavazuje vytvořit odpovídající zdroje personální, finanční a materiální pro naplnění této politiky jakosti a stanovit konkrétní cíle jakosti a závazky týkající se jakosti.
DNE: 22.11.2010
Vypracoval: MICHAL KREJČÍ PODPIS:
Jméno odpovědného pracovníka: PODPIS:
PŘÍLOHA 2
CHARAKTERISTIKA FIRMY:
ŘEDITEL:
Podpis smluv
Schvalování odměn a výplat
Kontrola nad všemi odděleními organizace
PŘEDSTAVITEL PMJ:
Vypracovává časový plán auditů
Zabezpečuje školení interních auditorů
Vyhodnocuje audit, píše věci, které se neplní a zjišťuje, jestli byla přijata náprava
PRÁVNICKÉ ODDĚLENÍ:
Vypracovávání smluv
Řešení neshod a vypracování řešení v případě potřeby firmy
Zastupování zaměstnanců v případě potřeby
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ:
Zpracovávání výplat zaměstnanců
Zajišťuje účetnictví firmy
Vede záznamy o vzdělání a kvalifikaci zaměstnanců
Vyhodnocuje skutečnou cenu zakázky, zisk ze zakázky oproti předpokladu
ODDĚLENÍ PŘÍPRAVY:
Zpracovává stavebně technologické studie
Zpracovává prováděcí dokumentaci stavby
Zpracovává rozpočty
Zpracovává časové plány výstavby
Pružně reaguje na změny v realizaci stavby
Udržuje databázi technologických předpisů a atestů na stavební materiály
ODDĚLENÍ REALIZACE:
Zabezpečuje správný chod stavby podle připravených podkladů z oddělení přípravy
Ručí za kvalitu provádění stavebního díla a kvalitu použitých stavebních materiálů
Průběžně hlásí jakékoli odchylky od plánů výstavby
DNE: 22.11.2010
Vypracoval: MICHAL KREJČÍ PODPIS:
Jméno odpovědného pracovníka: PODPIS:
Popisy pracovních činností, pravomocí a požadovaných kvalifikací
Ředitel společnosti
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
vedení firmy
Ředitel mechanizačního závodu
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
vedení mechanizačního závodu firmy
sjednávání zakázek pro mechanizační činnost
uzavírání smluv v oblasti mechanizační činnosti, pronájmu strojů
jednání s dodavateli materiálu a subdodavateli
jednání se zákazníky
řízení a odměňování pracovníků mechanizační části firmy
vyřizování reklamací týkajících se mechanizační části firmy
podílí se na vedení společnosti
Ředitel stavebního závodu
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
vedení stavební části firmy
sjednávání zakázek pro stavební činnost
uzavírání smluv na stavby a stavební práce
jednání s projektanty a architekty
jednání s dodavateli materiálu a subdodavateli
jednání s investory staveb
řízení průběhu staveb, koordinace jednotlivých činností na stavbách, termínů provádění, koordinace dodávek jednotlivých materiálů
řízení a odměňování pracovníků stavební části
předávání dokončených staveb investorům, včetně předávání dokladů a dokumentace
účast na kolaudačním řízení
vyřizování reklamací týkajících se stavební části
podílí se na vedení společnosti
Ekonom
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
ekonomické plánování
metodika vedení účetnictví a záznamů
vypracování účetních závěrek, zveřejňování výstupů z účetnictví, zpracování výroční zprávy
vypracování daňových přiznání, daňové plánování, komunikace se správci daní
vypracování výstupů pro ČSÚ a MPO
vypracování a příprava žádostí o úvěry, příprava leasingových smluv
posouzení smluv z hlediska účetního, daňového a obchodního práva
Prokurista
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
styk s úřady, soudy, institucemi (ŽL, OR, Trest. rejstříky, podávání inzerátů atd. )
styk s pojišťovnami, vyřizování pojištění a škodních událostí
příprava a evidence smluv
školení pracovníků BOZP a PO
školení nastupujících pracovníků
přebírání pošty
vedení agendy – bytovka
vedení agendy – nájemníci v areálu
správa odpadového hospodářství
styk se závodním lékařem
přebírání pošty
svolávání a vyhotovení zápisů z Valné hromady
svolávání a vyhotovení zápisů ze Schůze představenstva
správa odběru el. energie
Energetik
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
správa odběru elektrické energie
Revizní technik – elektro
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
revize elektroinstalace a hromosvodů
revize el. ručního nářadí a ostatních spotřebičů
Dispečer
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
příjem objednávek práce
přidělování prací jednotlivým strojům a vozidlům
kontrola záznamů o provozu vozidel/strojů, kontrola objednávek, účetních dokladů
komunikace se zákazníky
obhlídky staveb a prací
Vedoucí dílen
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
zajišťování oprav strojů a vozidel
kontrola provedené práce
Vedoucí skladu, skladník
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
příjem a výdej materiálu
spolupráce se zásobovači a nákupčími
Nákupčí, zásobovač
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
objednávání a nákup materiálu
Pracovník MTZ
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
účetní práce pro STAPO Praha a. s. a NEXIMU a.s.
agenda FV a FD pro stavební část
vedení objednávek materiálu firmy
zajišťování materiálu pro stavby
platby stavebního materiálu v hotovosti
administrativní práce pro stavební část
příprava smluv pro stavební část
Stavbyvedoucí
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
Garážmistr
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
Magistrát – výjimky 3,5t, 6t
Magistrát – trasy nadměrných nákladů – Ing. Mandysová
Ministerstvo dopravy – autojeřáby nadměr. – ing. Kovářová
Magistrát – přestavby vozidel, veškerá dokumentace vozidel
STK – prohlídky vozidel, přestavby, dokumentace vozidel a Ss
Autojeřáby – revize, provoz (evidence váz. prostř. ), kontroly, veškerá dokumentace, zajišťování servisu, doprava ND (včetně SO – Klimex)
Rypadla – dtto jako autojeřáby
Zajišťování odstranění závad u vozidel a strojů včetně sobot a nedělí
Jednání s pojišťovnami v případě poškození vozidel a dodání faktur atd.
Stanovení termínů P1, výměn olejů, atd.
Pneu – objednávka a výměna
Sledování technického stavu vozidel
BOZP a PO – ve spolupráci s p. Tržilem
Školení řidičů, autojeřábníků, strojníků a další různá školení
Sledování novinek ve sbírkách zákonů a jejich realizace
Nábor nových zaměstnanců, jejich vybavení a vyškolení
Ubytovna
Uhlí
Pohonné hmoty – objednávka, výdej po pracovní době, zpracování spotřeby vozidel
Školení obsluhy Bencalor
Pracovní rizika a ost.
Celní odbavení dovezených strojů
Řidič
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
řízení a údržba vozidel a strojů
Strojník
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
obsluha a údržba strojů
Mistr (dílna)
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
přidělování jednotlivých pracovních úkolů podřízeným pracovníkům dílen
kontrola provedené práce
Automechanik, dílenský, elektrikář, soustružník, truhlář
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
odborné či pomocné práce dle dispozic mistra
Účetní
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
účtování
administrativní práce pro stavební část
vedení objednávek materiálu
Fakturant(ka) – pokladní
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
vedení agendy PO
vedení agendy FD
styk s bankami
vyplácení mezd zaměstnancům
Faktury došlé:
zapsat do knihy došlých faktur všechny faktury (evidence došlých faktur)
roznést je k zastřediskování
vrácení a odsouhlasení faktury zakontovat a zaúčtovat do PC a dle datumu splatností napsat převodní příkaz a dát uhradit do banky (účtování došlých faktur, úhrada faktur)
neodsouhlasené faktury vrátit poštou k opravě + evidence vrácených faktur
zaúčtované faktury do skladu předat skladníkovi k zaskladnění
zaúčtované faktury k přefakturaci předat do účtárny k vyfakturování
Banka:
odvod hotovosti z pokladny do banky
výběr z banky do pokladny
převodní příkazy k úhradě došlých faktur + ostatní příkazy ke mzdám, atd.
účtování bankovních výpisů
Mzdy:
příprava výplatních sáčků a výplata mezd zaměstnancům (dle sestav od mzdové účetní)
Pokladna:
příjmy tržeb od řidičů – vystavení příjmových dokladů
proplácení výdajů – vystavení výdajových dokladů
vedení pokladních knih
příprava všech hotovostních dokladů k zaúčtování do PC
evidence cestovních příkazů
Fakturant(ka)
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
vystavování faktur vydaných dle podkladů od dispečerů
sestava neuhrazených faktur – neplatiči
upomínky
sestavy na konci měsíce dle požadavků p. Hrušky
vedení agendy FV
měsíční závěrky pro ředitele mechanizační části
zpracování sestavy „Neplatiči“
Mzdová(ý) účetní, Personální asistent(ka)
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
nástupy a výstupy zaměstnanců
úřady práce
zdravotní pojišťovny
správa sociálního zabezpečení
předstihová řízení, důchody
zpracování mezd
hlášení na zdravotní pojištění
hlášení na správu sociálního zabezpečení
evidenční listy důchodového pojištění
Finanční úřad – vyúčtování daní
vystavování různých potvrzení pro zaměstnance
vyplácení a evidence dávek nemocenského pojištění
statistická hlášení pro ČSÚ
Vedoucí čety
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
provádění stavebních prací
přidělování jednotlivých pracovních úkolů podřízeným pracovníkům
kontrola provedené práce
Stavební dělník
Požadavky na kvalifikaci a praxi
Dovednosti – obecné
Dovednosti – profesní
Vztah k vedení, pravomoci
Popis pracovní odpovědnosti
provádění stavebních prací podle dispozic Vedoucího čety
Tyto tabulky jsou pro skupinu, která pracuje na kapitole 6. zpracujte ukázkově několik těchto tabulek...a pak je prezentujte.
PŘÍRUČKA JAKOSTI
Název
Příručka jakosti
Vypracoval:
Číslo dokumentu
představitel vedení odpovědný za jakost
datum
podpis
Datum vydání
Schválili:
Počet stran
jednatel
datum
podpis
Číslo výtisku
jednatel
datum
podpis
Tento výtisk je řízený dokument. Pořizování kopií je možné jen se souhlasem představitele vedení odpovědného za jakost.
Veškerá ustanovení v tomto dokumentu jsou pro pracovníky společnosti závazná.
Rozdělovník
Výtisk číslo
Obdrží
Datum
Podpis
1
Jednatel
(s platností originálu)
2
Představitel vedení odpovědný za jakost
3
Finanční ředitel
4
Ředitel dopravně-mechanizačního závodu
5
Ředitel stavebního závodu
6
Seznam revizí a změn
Tato příručka obsahuje pouze platné stránky. Představitel vedení odpovědný za jakost zajistí vložení změněných stránek do oficiálních výtisků a zajistí, aby byly neplatné stránky odstraněny a zničeny. Hlavní výtisk této Příručky jakosti, který je uchován …………..(pořadové číslo 1), bude v případě nejasností rozhodujícím výtiskem s platností originálu, pokud jde o posouzení stavu dodatků a změn Příručky jakosti.
Kapitola / strana
Předmět revize nebo změny
Datum opravy
Změnu schválil
Obsah
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
HYPER15
Úvod – představení společnosti
Čím se společnost zabývá a rozsah její činnosti, jak vznikla apod.
Typicky co je ve firemním katalogu, prezentaci, na www stránkách apod.
Rozsah systému jakosti
V této části Příručky jakosti je popsána její struktura, tj. přehled kapitol se stručným popisem toho, co obsahují. Číslování a obsah kapitol odpovídají struktuře normy ISO 9001:2000 – Systémy managementu jakosti. Související řízené dokumenty a řízené záznamy, které nejsou součástí Příručky jakosti, a na které příručka odkazuje, jsou vždy vypsány v tabulce pod charakteristikou příslušné kapitoly.
V této kapitole se také uvedou procesy řízení jakosti, která jsou ze systému vyloučeny, neboť se jimi firma nezabývá. U Vás to bude asi 7.3 Návrh a vývoj (rozumí se nového výrobku)
Úvod – představení společnosti
Představení společnosti a rozsah její činnosti.
1. Rozsah systému jakosti
Průvodce kapitol Příručky jakosti, přehled procesů, kterých se systém řízení jakosti týká a přehled řízených dokumentů a řízených záznamů, na které příručka odkazuje.
2. Právní a technické předpisy
Přehled externích předpisů, které společnost využívá, kde jsou uloženy a kdo je odpovědný za jejich aktualizaci.
3. Zkratky, termíny, definice
Vysvětlení zkratek a ustálených firemních výrazů použitých v textu Příručky jakosti.
4. Systém řízení jakosti
Identifikace procesů, na které se vztahuje systém řízení jakosti. Přehled požadované dokumentace – řízené dokumenty a řízené záznamy o jakosti.
5. Povinnost managementu
Odpovědnost vedení firmy, stanovení politiky jakosti a cílů jakosti, plánování systému řízení jakosti a přezkoumání systému řízení jakosti vedením společnosti.
6. Řízení zdrojů
Určování a poskytování zdrojů pro uplatňování, udržování a zlepšování systému řízení jakosti a pro zvyšování spokojenosti zákazníka. Lidské zdroje, infrastruktura.
7. Realizace produktu (služby)
Popisy procesů, kterých se týká systém řízení jakosti.
8. Měření, analýza a zlepšování
Měření a analýza a zlepšování kvality poskytovaných služeb a efektivnosti systému řízení jakosti.
Právní a technické předpisy
Popis právních a technických předpisů, které firma využívá při své činnosti, kde jsou uloženy, kdo za ně odpovídá.
U účetních předpisů odkaz na dodavatelský způsob vedení účetnictví.
Kdo odpovídá za ostatní právní předpisy, jak jsou spravovány, kde jsou uloženy…
Zkratky, termíny a definice
Vysvětlení zkratek a dalších pojmů a firemních nebo oborových výrazů použitých v textu Příručky jakosti (PJ) nebo kdekoli v rámci systému řízení jakosti (SŘJ).
Popis firemní terminologie, která je použita v PJ, vlastní zkratky.
Systém řízení jakosti
Všeobecné požadavky
Tato část Příručky jakosti dokumentuje v souladu s normou ISO 9000 zásady vytváření, dokumentování, uplatňování, udržování a trvalého zlepšování systému řízení jakosti.
Popis zabezpečení činnosti

Identifikace procesů zařazených do systému řízení jakosti

Realizační procesy:
Proces
Stavební činnost
Stručná charakteristika procesu

Přístup k systému řízení jakosti
Charakter výrobku
Stavební činnost − schéma procesu:
Proces
Pronájem strojů
Stručná charakteristika procesu

Přístup k systému řízení jakosti
Charakter výrobku
Pronájem strojů − schéma procesu:
Podpůrný proces:
Proces
Údržba strojů
Stručná charakteristika procesu

Přístup k systému řízení jakosti
Procesní
Charakter výrobku
Služba pro interního zákazníka
Údržba strojů − schéma procesu:

Charakteristický rámec procesů umožňující systémový přístup k řízení a rozhodování na základě kritérií efektivnosti, informace a metody pro zajištění účinného provozu a řízení
Realizační proces
Podpůrné procesy
Proces
Stavební činnost
Měřitelná kritéria jakosti procesu

Účinnost procesu
Informace pro sledování a vyhodnocení procesů
Externí dodavatelé
Dodavatelé služeb a materiálu
Externí odběratelé
Smluvní odběratelé služeb – zákazníci
Interní dodavatelé
Dopravně-mechanizační závod – dodavatel služeb
Organizace procesu
Procesní řízení
Dokumentace
Realizační proces
Podpůrné procesy
Proces
Pronájem strojů
Měřitelná kritéria jakosti procesu
Účinnost procesu
Informace pro sledování a vyhodnocení procesů

Externí dodavatelé
Externí odběratelé
Interní dodavatelé
Interní odběratelé
Organizace procesu
Dokumentace
Realizační proces
Podpůrné procesy
Proces
Údržba strojů
Měřitelná kritéria jakosti procesu
Účinnost procesu
Informace pro sledování a vyhodnocení procesů
Externí dodavatelé
Externí odběratelé
Interní dodavatelé
Interní odběratelé
Organizace procesu
Dokumentace
Jak se procesy měří, monitorují – zjišťování neshody a zajišťování její prevence a nápravy
Realizační proces
Podpůrné procesy
Proces
Stavební činnost
Zjišťování neshody

Prevence
Náprava
Realizační proces
Podpůrné procesy
Proces
Pronájem strojů
Zjišťování neshody
Analýza pracovních výkazů (denních záznamů o provozu vozidla/stroje), komunikace se zákazníkem, kontroly mistra
Prevence
Průběžné kontroly, pravidelné porady a školení
Náprava
Zajištění náhradního stroje, poskytnutí slevy
Realizační proces
Podpůrné procesy
Proces
Údržba strojů
Zjišťování neshody
Prevence
Náprava
Opatřen