projekt

í pro dosažení plánovaného výsledku, neustálé zlepšování (vyhodnocení problémů při zpracování minulých zakázek, možnosti zlepšení prováděných prací apod.).
Stavební činnost
Pronájem strojů
Základním podkladem jsou údaje o průběhu zakázky v podnikovém informačním systému Safír.
Periodicky dochází k přezkoumání systému jakosti vedením.
Související dokume ntace:
Smlouva o dílo/objednávka
Plán jakosti
Údržba strojů
????

Požadavky na dokumentaci
Účel
Tato část popisuje stanovení dokumentů požadovaných normou ISO 9001 a dokumentů požadovaných společností pro zajištění efektivního fungování a řízení procesů.
Všeobecně
Popis zabezpečení činnosti

a) dokumentovaná prohlášení o politice jakosti a cílech jakosti
Politika jakosti
Cíle jakosti
b) příručka jakosti
Příručka jakosti
c) dokumentované postupy požadované normou ISO 9001
Řízení dokumentů – kapitola 4.2.3
Řízení záznamů – kapitola 4.2.4
Interní audit – kapitola 8.2.2
Řízení neshody – kapitola 8.3
Nápravná opatření – kapitola 8.5.2
Preventivní opatření – kapitola 8.5.3
d) dokumenty, které organizace potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů
(interní předpisy)
Spisový a skartační řád
Organizační řád
Pracovní řád
e) externí dokumenty – např. technické normy, návody k obsluze strojů apod.
f) záznamy požadované normou ISO 9001 a společností pro zajištění efektivního fungování a řízení jakosti procesů
Spisový a skartační plán
Pracovní výkazy
Plán jakosti
Objednávky
Obchodní smlouvy (kupní, nájemní apod.)
Pracovní smlouvy
Plány
Složka zakázky
Deníky pracovníků
Předávací/přejímací protokoly
Záznamy o neshodě (zmetek, stížnost, reklamace) s návrhem a skutečností jejich odstranění a prevence
Rozbory stížností a reklamací
Záznamy z interních prověrek
Roční vyhodnocení systému řízení jakosti
Objednávky
Obchodní smlouvy (kupní, nájemní, smlouvy o dílo apod.)
Pracovní smlouvy
Vyjádření dotčených orgánů nutná pro vydání stanovisek a rozhodnutí v průběhu územní přípravy nebo realizace stavby
Předávací/přejímací protokoly, dopisy
Záznamy o neshodě – Rozbory stížností a reklamací
Plán interních prověrek
Výsledek interních prověrek
Výsledky z přezkoumání s návrhy na zlepšení
Korespondence, týkající se zakázky
Zápisy a záznamy s jednání a kontrolních dnů
Reference společnosti, Reference střediska
Zápisy z porad
Záznamy z hodnocení subdodavatelů
Záznamy v popisovém poli
Roční plán výcviku
Záznamy o kvalifikaci
Záznamy o absolvovaných vzdělávacích aktivitách
Záznamy o zkouškách a přezkoušeních
Příkazy ředitele
Interní pravidla manažerské ekonomiky
Seznamy revizí a změn
Jmenování manažera jakosti
Dohody o důvěrnosti
Harmonogram prací, koncepce řešení
záznamů)
Příručka jakosti
Účel
Tato část dokumentuje existenci základního řízeného dokumentu – Příručky jakosti.
Popis zabezpečení činnosti
Hlavním dokumentem pro uplatňování a udržování systému jakosti je tato Příručka jakosti včetně souvisejících řízených dokumentů a záznamů.
Systém jakosti zahrnuje:
identifikaci jednotlivých činností
stanovení odpovědností za výkon těchto činností
zajištění koordinace mezi činnostmi.
Všechny prvky systému řízení jakosti jsou dokumentovány Příručkou jakosti za účelem:
Prokazatelně zabezpečit, že požadavky na jakost jsou dodržovány ve všech fázích realizačních procesů
Co nejdříve zjistit neshody, odstranit je a stanovit opatření proti jejich opakování
Trvale prověřovat práci všech, kteří jakost procesů ovlivňují
Vytvořit ve společnosti podmínky pro spokojenost zákazníků s poskytovanými službami
Vytvořit ve společnosti podmínky pro spokojenost zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran
Systém jakosti, který je popsán v Příručce jakosti a souvisejících dokumentech, je sestaven tak, že je možné jeho operativní řízení i zabezpečení všech procesů ovlivňujících jakost činnosti firmy. Tento systém umožňuje pružně reagovat na případně vzniklé nedostatky, včetně nápravných opatření.
Ke zlepšování jakosti přispívají zpětné vazby, a to:
z vlastního hodnocení
z posuzování činnosti zákazníky
z posuzování činnosti vlastníky.
Řízení dokumentů
Účel
Tato část dokumentuje existenci dokumentovaného postupu pro řízení dokumentů požadovaných systémem řízení jakosti.

Popis zabezpečení činnosti
Dokumentace společnosti
Operativnímu řízení dokumentace podléhá Příručka jakosti a související dokumenty. Za zpracování, kompletnost, aktualizaci a kontrolu Příručky jakosti odpovídá představitel vedení pro jakost. Řízené dokumenty související s Příručkou jakosti jsou uvedeny v kapitole 4.2.1 této Příručky jakosti a v seznamu související dokumentace na konci každé kapitoly.
Schvalování a vydávání dokumentů

Příručka jakosti
je základním dokumentem při prokazování nebo popisu dokumentovaného systému jakosti. Popisuje systém jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001. Příručka jakosti je zpracována na volných listech, které umožňují výměnu při její aktualizaci. Na každém listu je označen názvem dokumentu, jménem pracovníka, který dokument vypracoval a schválil, datem vydání, číslem revize a číslem strany z celkového počtu stran.
Ostatní dokumenty
jsou označovány na titulním listě ....jak?
Jednotlivé dokumenty
distribuuje kdo?, komu? pracovníkům uvedeným na rozdělovníku proti podpisu na archivním výtisku.....
Držitelé dokumentace
uvedení na rozdělovníku jsou povinni seznámit s dokumentací podřízené pracovníky, kterých se týká.
Úpravy a změny dokumentů
Příručka jakosti
S postupnou aktualizací vyměňuje představitel vedení pro jakost (nebo někdo???) neplatné listy za nové. Každý list, na kterém bude provedena změna, je v rubrice revize.....
Ostatní dokumenty
Změny ostatních dokumentů se provádí vydáním doplňku nebo revizí celého dokumentu. Systém předávání a výměny je stejný jako u Příručky jakosti....
Seznam řízených dokumentů a záznamů je uveden kde?
Řízení záznamů o jakosti
Účel
Tato část dokumentuje, že určené záznamy o jakosti jsou řízeny.
Popis zabezpečení činnosti

Spisový a skartační řád stanoví postup při ....
Seznam řízených dokumentů a záznamů je uveden kde???
Přílohy:
- Spisový a skartační řád
- Spisový a skartační plán
Související dokumenty:
Zákon ČNR č.97/1974 Sb. O archivnictví ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva vnitra ČSSR č.117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení
Vyhláška Ministerstva vnitra ČSSR č.118/1974 Sb. O podnikových archivech
Zákon č.102/1971 Sb. O ochraně státního tajemství ve znění pozdějších předpisů
Rozdělovníky
Seznam revizí a změn
Povinnost vedení organizace
Systém popisovaný v této části Příručky jakosti zahrnuje požadavky normy ISO 9001:2000, Článek 5 – Povinnost managementu.
Odpovědnost vedení organizace
Účel
Tato část dokumentuje odpovědnost vedení ke stálému vývoji a zlepšování systému řízení jakosti, důraz na plnění požadavků zákazníka, stanovování politiky jakosti a cílů jakosti, zajišťování dostupnosti zdrojů.
Popis zabezpečení činnosti
Majitelé společnosti stanovili následující odpovědnost za systém řízení jakosti:
Ř : ředitel společnosti (jednatel)
PVJ : představitel vedení odpovědný za jakost
ŘSZ : ředitel stavebního závodu
ŘMZ : ředitel mechanizačního závodu
E : ekonom
Číslo
Kapitola
Zodpovídá
Spolupracuje
4
Systém řízení jakosti
– – –
– – –
4.1
Všeobecné požadavky
Ř
PVJ, ŘSZ, ŘMZ
4.2
Požadavky na dokumentaci
– – –
– – –
4.2.1
Všeobecně
Ř
PVJ, ŘSZ, ŘMZ
4.2.2
Příručka jakosti
PVJ
Ř, ŘSZ, ŘMZ, E
4.2.3
Řízení dokumentů
PVJ
Ř, ŘSZ, ŘMZ, E
4.2.4
Řízení záznamů o jakosti

5
Povinnost vedení organizace
– – –
– – –
5.1
Odpovědnost vedení organizace
Ř
5.2
Zaměření na zákazníka
Ř
5.3
Politika jakosti
Ř
5.4
Plánování
– – –
– – –
5.4.1
Cíle jakosti
5.4.2
Plánování systému řízení jakosti
5.5
Povinnost, pravomoc a komunikace
– – –
– – –
5.5.1
Povinnost a pravomoc
5.5.2
Představitel vedení odpovědný za jakost
5.6
Přezkoumání systému řízení jakosti vedením organizace
6
Řízení zdrojů
– – –
– – –
6.1
Poskytování zdrojů
6.2
Lidské zdroje
– – –
– – –
6.2.1
Všeobecně
6.2.2
Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik
6.3
Infrastruktura
6.4
Pracovní prostředí
7
Realizace produktu (služby)
– – –
– – –
7.1
Plánování realizace produktu (služby)
7.2
Procesy týkající se zákazníka (marketing)
– – –
– – –
7.2.1
Určování požadavků týkající se produktu (služby)
7.2.2
Přezkoumání požadavků týkající se produktu (služby)
7.2.3
Komunikace se zákazníkem
7.3
Proces uzavření obchodního vztahu
– – –
– – –
7.3.1
Plánování návrhu obchodního vztahu
7.3.2
Vstupy pro návrh obchodního vztahu
7.3.3
Výstupy z návrhu obchodního vztahu
7.3.4
Přezkoumání a ověřování návrhu obchodního vztahu
7.3.5
Řízení změny obchodního vztahu
7.4
Nakupování
– – –
– – –
7.4.1
Řízení nákupu, hodnocení a výběr dodavatelů
7.4.2
Informace o nákupu
7.4.3
Ověřování nakupovaného výrobku
7.5
Výroba a poskytování služeb
– – –
– – –
7.5.1
Řízení výroby a poskytování služeb
7.5.2
Validace výroby a poskytování služeb
7.5.3
Identifikace a sledovatelnost výroby a poskytování služeb
7.5.4
Majetek zákazníka
7.5.5
Ochrana produktu
7.6
Řízení monitorovacích a měřících zařízení
8
Měření, analýza a zlepšování
– – –
– – –
8.1
Všeobecně
8.2
Monitorování a měření
– – –
– – –
8.2.1
Spokojenost zákazníka
8.2.2
Interní prověrky
8.2.3
Monitorování a měření procesů
8.2.4
Monitorování a měření produktů
8.3
Řízení neshodného produktu
– – –
– – –
8.4
Analýza údajů
8.5
Zlepšování
– – –
– – –
8.5.1
Neustálé zlepšování
8.5.2
Opatření k nápravě
8.5.3
Preventivní opatření
Zaměření na zákazníka
Účel
Tato část dokumentuje převedení potřeb a očekávání zákazníka do podnikatelské aktivity
Popis zabezpečení činnosti
Vrcholové vedení zajišťuje, že jsou stanoveny požadavky zákazníků a jsou plněny s cílem zvyšování jejich spokojenosti.
Za oblast podnikatelské aktivity zodpovídají jednatelé. Podnikatelská aktivita je zaměřena na zákazníka a je definována takto:
Kdo bude uspokojován
Čím bude uspokojován
Definice rámcových cílů
Jak bude uspokojován
zákazníci:






…







…
…







…
…








Politika jakosti
Účel

Za stanovení, schválení a zdokumentování politiky jakosti odpovídá vedení společnosti.
Vrcholové vedení společnosti zpracovalo a ředitel schválil Politiku jakosti firmy FiktivStav, a.s., v souladu s požadavky normy ISO 9001:2000. Politiku jakosti přezkoumává vrcholové vedení minimálně 1x ročně při přezkoumání systému řízení jakosti vedením koncem roku z hlediska vhodnosti a aktuálnosti. Politika jakosti je přezkoumávána také při závažných organizačních změnách ve společnosti.
Politika jakosti je uvedena v příloze PJ, jedná se o veřejně přístupný dokument.

Plánování jakosti
Cíle jakosti
Účel
Tato část dokumentuje proces stanovení cílů jakosti.
Plánování systému řízení jakosti
Účel
Tato část dokumentuje plánování systému řízení jakosti.

Vedení společnosti v souladu se systémem řízení jakosti podle normy ISO 9001:2000 stanovilo cíle jakosti.... kdo za stanovení cílů odpovídá? (třeba PVJ apod..)
Plnění těchto cílů je hodnoceno...kde, kdy, kým?
Hlavními prioritami pro stanovení cílů jakosti jsou:
uspokojení potřeb zákazníka
zajištění stálé a prokazatelné kvality ve všech stupních řízení a činnostech společnosti
stanovení konkrétních pravomocí a odpovědností všech pracovníků společnosti
umožnění odborného a profesního růstu všem zaměstnancům
snaha o úplné vyloučení neshod u poskytovaných výrobků a služeb
seznámení všech zákazníků a dodavatelů se stanovenými cíli v oblasti jakosti
Stanovené cíle jakosti odpovídají vyhlášené politice jakosti. Plnění cílů jakosti je prováděno všemi organizačními jednotkami společnosti se zřetelem na všechny zaměstnance, včetně jejich námětů a připomínek. Průběžně je plnění cílů jakosti kontrolováno na pravidelných poradách vedení.
Povinnost, pravomoc a komunikace

Povinnost a pravomoc
Pro úspěšné uplatňování systému řízení jakosti vedení stanovilo jednoznačné povinnosti, pravomoci a odpovědnosti všech pracovníků společnosti. Vedení organizace určilo základní dokumenty vymezující povinnosti, pravomoci a odpovědnosti ve firmě: jsou jimi Organizační struktura, Pracovní řád, Podpisový řád a popisy pracovní náplně jednotlivých pracovníků. Tyto dokumenty jsou přílohami této Příručky jakosti.

Představitel vedení odpovědný za jakost
Vedení jmenuje představitele vedení odpovědného za jakost (dále PVJ).
PVJ bez ohledu na své jiné povinnosti má povinnost a pravomoc:
zajišťovat, že procesy potřebné pro systém řízení jakosti jsou vytvářeny a udržovány
...atd...
...atd...

Vnitřní komunikace
Vedení společnosti zajišťuje vytvoření potřebných komunikačních cest v organizaci a fungování komunikace týkající se efektivnosti systému řízení jakosti.

Přezkoumání systému řízení jakosti vedením organizace

Účel
Tato část dokumentuje proces přezkoumání systému řízení jakosti vedením organizace.
Všeobecně
Základním nástrojem vedení společnosti k udržování, posouzení přiměřenosti, efektivnosti a zlepšování stavu systému řízení jakosti je jeho systematické kontinuální přezkoumávání.
Záznamy z přezkoumání systému řízení jakosti dle ustanovení ČSN EN ISO 9001:2001 jsou vytvářeny a udržovány.
Vhodnost, přiměřenost a efektivnost systému jakosti přezkoumává vedení společnosti jednou za půl roku.
Vstup pro přezkoumání
Základem pro přezkoumání jsou:
Politika jakosti
Cíle jakosti
Plány a jejich plnění
Zprávy představitele vedení pro jakost o stavu systému jakosti
Výsledky auditů
Náměty, stížnosti a reklamace od zákazníka (komunikace se zákazníkem)
Doporučení ke zlepšení
Předchozí výsledky přezkoumání vedením
Ostatní informace okolí
Vstup pro přezkoumání systému řízení jakosti zahrnuje informace o:
výsledcích auditů
zpětné vazbě od zákazníka
výkonnosti procesů a shodě produktu
preventivních opatřeních a stavu opatření k nápravě
opatřeních z předchozích přezkoumání managementu
změnách, které by mohly ovlivnit systém řízení jakosti
doporučeních pro zlepšování
Výstup z přezkoumání
Výstupem z přezkoumání je schválená zpráva představitele vedení pro jakost o stavu systému jakosti nebo samostatný zápis o přezkoumání systému jakosti vedením společnosti, který obsahuje nápravná či preventivní opatření a zdroje potřebné k udržování a zlepšování systému jakosti a zlepšování poskytovaných služeb.

Řízení zdrojů
Poskytování zdrojů
Zabezpečování zdrojů je plně v kompetenci vedení společnosti, které v souladu s plány činnosti a s plánováním investic pravidelně stanovuje a včas zajišťuje zdroje potřebné pro
uplatňování a udržování systému řízení jakosti a jeho neustálé zlepšování
zajišťování a zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho požadavků.
Zdroje pro uplatňování a udržování systému řízení jakosti a zlepšování jeho efektivnosti jsou stanovovány a plánovány na pravidelných poradách a při plánování konkrétních služeb pro zvyšování spokojenosti zákazníka.
Lidské zdroje
Účel
Tato část dokumentuje řízení lidských zdrojů – výběr nových pracovníků, adaptace a přijetí firemní kultury, odbornost a kvalifikace, výcvik a zvyšování kvalifikace, hodnocení pracovníků, návaznost na odměňování.
Všeobecně
Popis zabezpečení činnosti
Práce vykonávaná jakýmkoli pracovníkem se podílí na celkové spokojenosti zákazníků firmy.....
Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik
Účel
Tato část dokumentuje, že vrcholové vedení zajišťuje odborný rozvoj všech pracovníků, pravidelně hodnotí účinnost výcviku a vzdělávání vzhledem ke zvyšování kvality svých služeb a uspokojování zákazníka.
Popis zabezpečení činnosti
Personální politika je zaměřena na udržování a zvyšování kvalifikace a profesionality všech zaměstnanců. Vedení společnosti (ředitelé závodů) předepisuje odbornou způsobilost a stanovuje kvalifikační předpoklady pro jednotlivá pracovní místa a funkční zařazení.
Požadované odborné způsobilosti a kvalifikační předpoklady pro jednotlivá pracovní místa jsou specifikovány v příloze Příručky jakosti Popisy p racovních činností, pravomocí a požadovaných kvalifikací.

Odborná profesní školení a školení nařízená platnou legislativou jsou zajišťována kým?.
Základní školení všech nastupujících zaměstnanců včetně úvodního proškolení o firemním systému řízení jakosti provádí kdo?
Záznamy o provedeném vstupním školení jsou uloženy ve složkách zaměstnanců u personální asistentky.
Školení všech zaměstnanců o systému řízení jakosti, jehož náplní je mimo jiné i ...co? kdo zajišťuje toto školení?
Pro veškerá provedená školení jsou vedeny záznamy o absolvování obsahující podpisy všech zúčastněných zaměstnanců.
Zaměstnanci jsou informováni a motivováni k naplnění zásad systému řízení jakosti na pravidelných poradách konaných v první pondělí každého měsíce.

Infrastruktura
Vrcholové vedení společnosti určuje, poskytuje a udržuje pracovní prostředí a vnitřní vybavení, které je potřebné pro dosažení kvalitních výsledků práce a cílů jakosti.
Základem podnikové infrastruktury je areál sídla společnosti tvořený komplexem budov, dopravních komunikací a odstavných ploch. Areál je vybaven potřebnými energetickými rozvody, vodovodní a kanalizační sítí. Zodpovědnost za areál podniku, jeho vybavení a funkci nese ředitel společnosti.
Některým zaměstnancům jsou k dispozici služební osobní automobily, za jejichž provoz a činnosti s provozem těchto vozidel související (dokumentace a záznamy) je zodpovědný KDO?. Uživatelé služebních automobilů jsou povinni vést záznamy o jejich provozu (denní záznamy o provozu vozidla, záznamy o nákupu pohonných hmot a provozních náplní). Na základě vyhodnocení této dokumentace dochází k proplacení výdajů uživatelů služebních vozidel za nákup pohonných hmot s provozních náplní.
Někteří zaměstnanci využívají služebních mobilních telefonů. Za veškeré činnosti související s provozem a správou služebních mobilních telefonů (vedení související dokumentace a záznamů, nákup služeb mobilních operátorů, nákup mobilních komunikačních zařízení a doplňkového vybavení) zodpovídá KDO?. Některým zaměstnancům jsou vypláceny příspěvky na používání soukromých mobilních telefonů ve formě jednorázových finančních příspěvků za určité časové období nebo ve formě zakoupení předplacených služeb mobilních operátorů. Tyto činnosti zajišťuje KDO?.
Za provoz, správu a vedení dokumentace firemních informačních systémů a technologií zodpovídá KDO?. Ten také určuje potřebu nákupu nových zařízení IT a doplňkového vybavení.

Pracovní prostředí
Pracovní prostředí ovlivňuje významnou měrou kvalitu práce, proto vedení společnosti udržuje takové parametry pracovního prostředí, které umožňují dosažení shody s požadavky zákazníků na produkty a služby.
Vedení společnosti dbá na to, aby podmínky pracovního prostředí byly v souladu s legislativními požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a v souladu s požadavky zákazníků na produkty a služby. Prostory a prostředí, které jsou pracovníkům k dispozici pro práci a poskytování služeb vyhovují všem těmto požadavkům.
Zázemí v sídle firmy tvoří administrativní budova (sídlo vedení společnosti), vybavená sociálním zařízením a kuchyňkou. V komplexu administrativní budovy funguje kantýna, která slouží všem pracovníkům společnosti. V dalších budovách v areálu firmy je zaměstnancům k dispozici umývárna, WC a šatna.
Na staveništích mimo areál sídla firmy jsou pracovníkům k dispozici univerzální obytné buňky. Zaměstnanci společnosti mohou využívat služeb firemní ubytovny. Za pracovní prostředí na staveništi je zodpovědný KDO?.
Konkrétní podmínky pro určitá pracoviště (pro práci s nebezpečnými látkami,