gašpařík-zip

atnění nápravních opatření na oddělení od:
Nápravní opatření schválil:
Dne:
Podpis: ……………………..




LOGO
Druh dokumentace: Záznamy
Vydání : A
Znak a číslo dokumentace: Z 8.03
Revize : 0
Název dokumentace:
Počet stran: 1
Nápravní opatření
Strana číslo:
Vypracoval:Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. dne: 19. 1. 2008 Podpis:
Posoudil: ......................, PMJ dne: 21. 1. 2008 Podpis:
Schválil: ............., ředitel . dne: 22. 1. 2008 Podpis:
PROCES: Posouzení požadavků na dokumentaci SMJ ve smyslu ČSN EN ISO
9001:2001 (kap. 4.2)
ROK: 2008
P. č.
Název monitorované aktivity
Odpověd-nost
Planovaný datum
Datum a podpis realizace
Výsledek (ano-ne)
Soulad s ISO 9001
01.
Obsahuje dokumentace SMJ :
dokumentovaná prohlášení o poli-tice jakosti a o cílech jakosti,
příručku jakosti,
dokumentované postupy požado-vané normou ČSN EN ISO 9001:2001,
dokumenty potřebná pro zajištění efektivního planovaní, fungování a řízení svých procesů,
záznamy požadované normou ČSN EN ISO 9001:2001?
PMJ
7/2008
02.
Obsahuje příručka jakosti:
oblast použití SMJ,
výnimky a jejich zdůvodnění,
dokumentované postupy vytvořené pro SMJ nebo odkazy na tyto postupy,
popis vzájemného působení mezi procesy SMJ?
PMJ
7/2008
03.
Existuje dokumentovaný postup pro řízení dokumentů??
PMJ
7/2008
04.
Jsou všechny řízené dokumenty :
schvalována před jejich vydáním,
přezkoumány a  aktualizované před opětovným schválením,
revidované v případe změn,
platné,
dostupné v místech používaní,
čitelné a lehko identifikovatelné?
05.
Jsou dokumenty externího původu:
identifikované,
řádně zaevidované,
distribuované na místa použití?
PMJ
7/2008
06.
Jsou všechna zastaralé a neplatné dokumenty stáhnuté, archivované a skartované?
PMJ
7/2008
07.
Existují všechna záznamy na procesy vyžadované normou ČSN EN ISO 9001:2001?
PMJ
7/2008
08.
Jsou tito záznamy:
čitelné,
identifikovatelné,
dostupné?
PMJ
7/2008
09.
Existuje dokumentovaný postup, který definuje řízení potřebná na identifikaci, archivování, ochranu, vyhledá-vání, čas archivování a skartování záznamů?
PMJ
7/2008
PROCES: Povinnost managementu ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2001 (kap. 5)
ROK: 2008
P. č.
Název monitorované aktivity
Odpověd-nost
Planovaný datum
Datum a podpis realizace
Výsledek (ano-ne)
Soulad s ISO 9001
01.
Existuje důkaz o odpovědnosti vrcholového vedení organizace k rozvíjení a uplatňování SMJ a k  neustálému zlepšování jeho efektivnosti?
Jednatel
1/2008
02.
Jsou obeznámení pracovníci organizace s důležitosti plnění požadavků:
zákazníka,
předpisů,
legislativních požadavků?
Jednatel
1/2008
03.
Je určená politika jakosti?
Jednatel
1/2008
04.
Jsou vypracované cíle jakosti na daný rok?
Jednatel
1/2008
05.
Je vykonané přezkoumání managementem?
Jednatel
12/2008
06.
Jsou určené a  plněny požadavky zákazníka s cílem zvýšit jeho spokojenost?
Jednatel
Průběžně podle ZOD
07.
Politika jakosti:
je přiměřená účelu organizace?
obsahuje odpovědnost plnit požadavky a trvalo zlepšovat efektivnost SMJ?
Poskytuje osnovu pro stanovení a přezkoumání cílů jakosti?
Byla sdělována a pochopena v organizaci?
Byla přezkoumaná z hlediska kontinuity vhodnosti?
Jednatel
1/2008
08.
Cíle jakosti:
Jsou na příslušných funkcích a úrovní vypracované cíle jakosti včetně cílů potřebných pro splnění požadavků na produkt?
Jsou cíle jakosti měřitelné?
Jsou konzistentní s politikou jakosti?
Jednatel
1/2008
09.
Planování SMJ
Je naplanován SMJ s cílem plnit požadavky podle bodu 4.1 ČSN EN ISO 9001:2001 a cíle jakosti?
Je zachovaná integrita SMJ při jeho planovaných a zavedených změnách?
Jednatel
1/2008
10.
Jsou v rámci organizace definované odpovědnosti a pravomoci?
Jednatel
1/2008
11.
Existuje jmenovací dekret na představitele managementu pro jakost (PMJ) a jsou jeho kompetence v souladu s čl. 5.5.2 ČSN EN ISO 9001:2001?
Jednatel
1/2008
12.
Je vytvořen v organizaci systém efektivní komunikace týkající se efektivnosti SMJ?
Jednatel
1/2008
13.
Byl SMJ organizace jako celek přezkoumán ve smyslu čl. 5.6 ČSN EN ISO 9001:2001 včetně požadovaných vstupů a výstupů?
Jednatel
PMJ
12/2008
PROCES: Management zdrojů ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2001 (kap. 6)
ROK: 2008
P. č.
Název monitorované aktivity
Odpověd-nost
Planovaný datum
Datum a podpis realizace
Výsledek (ano-ne)
Soulad s ISO 9001
01.
Jsou určené a poskytované potřebné zdroje na:
zavedení a udržování SMJ,
trvalé zlepšování jeho efektivnosti,
zvýšení spokojenosti zákazníka plněním jeho požadavků?
Jednatel
1/2008
7/2008
02.
Jsou pracovníci organizace kompetentní vykonávat jim přidělenou práci?
Personalista
1/2008
03.
Byl vypracován plán přípravy (vzdělávaní) pracovníků s cílem zvýšit jejich kvalifikaci a vědomosti?
Personalista
1/2008
04.
Byla vyhodnocena efektivnost posky-tované přípravy?
Personalista
7/2008
05.
Je zabezpečené, aby si pracovníci uvědomovali důležitost své činnosti k dosahování cílů jakosti?
Vedoucí oddělení
1/2008
06.
Jsou udržováni přiměřené záznamy o vzdělávaní, přípravě, zručnosti a zkušenostech pracovníků?
Personalista
Průběžně
07.
Má organizace infrastrukturu potřebnou na dosahování shody produktu s požadavky?
Jednatel
1/2008
08.
Existují záznamy o infrastruktuře?
Jednatel
1/2008
09.
Má organizace určené pracovní prostředí nevyhnutné na dosažení shody s požadavky na produkt?
Jednatel
1/2008
PROCES: Realizace produktu ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2001 (kap. 7)
ROK: 2008
P. č.
Název monitorované aktivity
Odpověd-nost
Planovaný datum
Datum a podpis realizace
Výsledek (ano-ne)
Soulad s ISO 9001
01.
Má organizace plán přípravy na realizaci produktů?
Jednatel
1/2008
02.
Je plán realizace produktů v souladu s dalšími procesy SMJ?
Jednatel
1/2008
03.
Planování realizace produktu:
Jsou určené cíle jakosti a požadavky na produkt?
Jsou definované procesy a doku-mentace a poskytované zdroje specifické pro produkt?
Je určená verifikace, validace, monitorování a kontrolní činnosti specifické pro produkt a kritéria pro přijetí produktu?
Existují záznamy nevyhnutné na poskytování důkazů, že procesy realizace a finální produkt plní požadavky?
Jednatel
1/2008
04.
Jsou určené požadavky specifikované zákazníkem včetně činností po dodání produktu?
Jednatel
Průběžně
7/2008
05.
Jsou určené požadavky nespecifikované zákazníkem ale nevyhnutné pro zamýšlené použití?
Jednatel
Průběžně
7/2008
06.
Jsou určené požadavky předpisů, legislativní a další požadavky týkající se produktu?
Jednatel
Průběžně
7/2008
07.
Jsou požadavky týkající se produktu přezkoumané před přijetím odpovědnosti pro dodání produktu?
Jednatel,
Vedoucí úseku
Průběžně
7/2008
08.
Jsou uchovávané záznamy z tohoto přezkoumání?
Jednatel
Průběžně
7/2008
09.
Jsou nedokumentované požadavky zákazníka odsouhlasené před jejich přijetím organizaci?
Jednatel
Průběžně
7/2008
10.
Jestli se požadavky na produkt změní, je zabezpečené, aby se:
příslušná dokumenty změnili,
příslušní pracovníci obeznámili se změněnýma požadavky?
Jednatel
Průběžně
7/2008
11.
Jsou určené a zavedené efektivní opatření umožňující komunikaci se zákazníkem týkající se:
informací o produktu,
vybavování dotazů, smluv nebo objednávek včetně změn, zpětné vazby od zákazníka včetně jeho stížností?
Jednatel
Průběžně
7/2008
P. č.
Název monitorované aktivity
Odpověd-nost
Plánovaný datum
12.
Návrh a vývoj:
13.
Nakupování:
Je zabezpečené, aby nakupovaný produkt odpovídal specifikovaným požadavkům?
Hodnotí a vybírá organizace dodavatele na základě jejich schopnosti dodat produkt podle požadavků organizace?
Existují kritéria výběru a hodnocení dodavatelů?
Jsou z hodnocení uchovávané záznamy?
Jsou požadavky na nákup jasně specifikované?
Je nakupovaný produkt verifikovaný?
Nákupčí
Průběžně
7/2008
14.
Výroba a poskytování služeb
Probíhá výrobní proces a poskytování služeb v řízených podmínkách?
Jsou dostupné informace které opisují produkt?
Existují pracovní instrukce?
Jsou použité vhodná zařízení?
Jsou dostupné a používané přístroje na monitorování a měření?
Jsou zavedené monitorovací a měřící činnosti?
Jsou zavedené činnosti pro uvolňování, dodávaní a činnosti po dodaní produktu?
Vedoucí úseku
Průběžně
7/2008
15.
Jsou procesy týkající se produktu validované ve smysle čl. 7.5.2 ČSN EN ISO 9001:2001?
16.
Je produkt organizace identifikovaný v průběhu jeho realizace?
Je zabezpečená sledovatelnost produktu?
Vedoucí úseku
Průběžně
7/2008
17.
Je majetek zákazníka identifikovaný, verifikovaný, chráněn a udržován v průběhu dočasného používání?
V případě straty nebo poškození je to oznámeno zákazníku?
Jsou o tom záznamy?
Vedoucí úseku
Průběžně
7/2008
P. č.
Název monitorované aktivity
Odpověd-nost
Planovaný datum
Datum a podpis realizace
Výsledek (ano-ne)
Soulad s ISO 9001
19.
Řízení přístrojů na monitorování a měření:
Jsou určené potřebné monitorování a měření?
Jsou evidované přístroje pro monitorování a měření (PMM)?
Jsou PMM kalibrované nebo verifikované porovnaním s etalóny a existují o tom záznamy?
Jsou PMM chráněna před poškozením a prověřované před použitím?
Jsou schopné používané softwary vyhovovat zamýšlené aplikaci?
Existují záznamy o prověření počítačových softwarů?
Vedoucí úseku
Průběžně
7/2008
PROCES: Měření, analýza a zlepšování ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2001 (kap. 8)
ROK: 2008
P. č.
Název monitorované aktivity
Odpověd-nost
Planovaný datum
Datum a podpis realizace
Výsledek (ano-ne)
Soulad s ISO 9001
01.
Jsou určená metody na získaní informací o spokojenosti zákazníka s dodanými produkty a službami?
PMJ
Průběžně
12/2008
02.
Interní audit:
existuje časový plán interních auditů?
Jsou definované kritéria auditu?
Jsou auditoři kvalifikovaní?
Je zabezpečená nezávislost při audite?
Existuje zdokumentovaný postup na interní audit?
Existuje záznam o vykonaní interního auditu?
Byli přijaté nápravné činnosti na neshody zjištěná auditem?
PMJ
12/2008
03.
Existují metody na monitorování a měření procesů SMJ? Jsou o tom záznamy? Proukazují tito metody schopnost procesů dosahovat planované výsledky?
PMJ
1/2008
04.
Monitorování a měření produktu:
Monitoruje organizace shodu produktu s planovanými záměry?
Existují záznamy o shodě produktu s kritérií?
Existuje kompetence pro uvolnění produktu?
Vedoucí úseku
Průběžně
7/2008
05.
Řízení neshodného produktu:
Existuje zdokumentovaný postup na řízení neshodného produktu?
Postupuje organizace při řízení neshodného produktu podle čl. 8.3 ČSN EN ISO 9001:2001?
Existují záznamy o charaktere neshod?
Byli přijaté opatření pro odstranění neshod?
Je opravený produkt opakovaně verifikován?
Vedoucí
úseku
Průběžně
7/2008
P. č.
Název monitorované aktivity
Odpověd-nost
Planovaný datum
Datum a podpis realizace
Výsledek (ano-nie)
Súlad s ISO 9001
06.
Analýza údajů:
Určuje, shromažďuje a analyzuje organizace údaje na určení vhodnosti a efektivnosti SMJ?
Poskytuje analýza údajů informace o spokojenosti zákazníka, shodě s požadavky na produkt, charakteristikách a trendech proce-sů a produktů včetně příležitostí na preventivní činnost a dodavatelích
PMJ
12/2008
07.
Zlepšování:
Zlepšuje organizace efektivnost SMJ prostřednictvím využívaní politiky jakosti, cílů jakosti, výsledků auditu, analýzy údajů, nápravních a preventivních činností a přezkoumání managementem?
Jednatel
PMJ
12/2008
08.
Opatření k nápravě:
Vykonává organizace nápravní činnost, aby odstranila příčinu neshod a zabránila jejich opakování?
Existuje zdokumentovaný postup na realizaci nápravních činností?
Existují záznamy z nápravních činností?
PMJ
Průběžně
7/2008
09.
Preventivní činnost:
Má organizace určená preventivní opatření na odstranění příčin potenciálních neshod,?
Existuje zdokumentovaný postup pro preventivní činnosti?
Existují o tom záznamy?
PMJ
1/2008

Vypracoval:Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. dne: 19. 1. 2008 Podpis:
Posoudil: ......................, PMJ dne: 21. 1. 2008 Podpis:
Schválil: ............., ředitel . dne: 22. 1. 2008 Podpis:




Miroslav Hutař
REVIZE A OPRAVY VÝTAHŮ
Velké Heraltice
Druh dokumentu: Záznamy
Vydání : A
Znak a číslo dokumentu: Z 8.05
Revize : 0
Název dokumentu:
Počet stran: 8
Monitorování a měření procesů SMJ-vzor
Strana číslo:
LOGO
Druh dokumentu: Záznamy
Vydání : A
Znak a číslo dokumentu: Z 8.05
Revize : 0
Název dokumentu:
Počet stran: 8
Monitorování a měření procesů SMJ
Strana číslo: